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811 MDH. La hausse des dépenses ordinaires est due à une augmentation des dépenses en autres biens et services pour un montant de 7. 089 MDH et des dépenses du personnel pour un montant de 5. 294 MDH. Par contre, les dépenses liées à la compensation ont baissé de 1. XL 2010 - taux de réalisation | Excel-Downloads. 646 MDH durant la même période. Concernant les dépenses du personnel, elles se sont établies à 111. 526 MDH, sous l'effet de l'augmentation générale des salaires décidée dans l'accord tripartie (gouvernement, CGEM et syndicats) consécutif au dialogue social. Or, la masse salariale réellement supportée par le budget de l'Etat en 2019, est estimée à 149. 270 MDH, soit une progression de près de 6% par rapport à 2018, et 12, 9% du PIB. Par ailleurs, le niveau d'exécution des dépenses d'investissement reste modeste. En effet, même s'il affiche un taux d'émission et de réalisation respectivement de 86% et 78%, ces dépenses continuent d'être réalisées principalement par le biais des transferts des budgets des ministères et du chapitre des charges communes – investissement vers les comptes spéciaux du Trésor et les EEP.
De même, les dépenses d'investissement ont enregistré une hausse de 7, 3% en glissement annuel. Néanmoins, la maîtrise du niveau du déficit budgétaire résulte d'un classement, parmi les recettes non fiscales, des recettes des opérations de financement dites « innovantes » conclues par l'Etat, avec la CDG et la CMR, pour un montant de 7 MMDH. Si on reclasse ce montant en recettes de financement, le niveau du déficit budgétaire de 2019 serait de 48. 678 MDH, soit une aggravation de 16, 8% par rapport à 2018. Ce qui correspond à un taux de déficit de 4, 2% du PIB contre le taux affiché de 3, 6%, soit 0, 6 pt de PIB de plus. Gestion Opérationnelle – Le tableau de bord. D'autre part, l'encours de la dette du Trésor a progressé de 25. 376 MDH en glissement annuel, dont 53% sous forme de dette extérieure. Ainsi, le ratio de la dette s'est établi à 65, 4% du PIB, en quasi-stabilité par rapport au niveau atteint en 2018. Quant à l'encours des dettes de financement des EEP, il est passé de 279, 2MMDH en 2018 à 284, 1MMDH en 2019, ce qui représente 24, 6% du PIB, alors que la dette garantie a culminé à 160, 2 MMDH, ce qui représente 13, 9% du PIB.
CA / Nombre de passages aux caisses Ou CA / volume de vente La démarque (inconnue et connue) Pertes + vols / CA Satisfaction clients Analyse des résultats d'enquête Attractivité des rayons Indice de passe, d'attention, de prise en main et d'achat Les indicateurs managériaux Indicateurs Formules Le personnel Evolution, répartition par type de contrat, par sexe … Recrutement Nombre de nouvelles embauches et en% sur nombre salariés Masse salariale Total des salaires bruts versés par l'entreprise ou salaire moyen, la productivité du travail. Heures supplémentaires Total des HS versées par l'entreprise ou HS/employé Salaire moyen Masse salariale / nombre d'employés Taux d'absentéisme Absentéisme (heures) / nombre d'heures théoriquement travaillées Turnover Nombre de départs / taille équipe Effort de formation Frais de formation / masse salariale Accidents du travail Nombre d'accidents Le plan d'action Le tableau de bord permet de relever les écarts entre les objectifs et le réalisé.
Un tableau de bord réunit dans un ou plusieurs tableaux un certain nombre d'indicateurs dans divers domaines (commercial, financier, gestion des stocks, marché, réseau, RH …) qui permettent de juger des performances d'une unité commerciale (UC en abrégé): Par rapport à des objectifs fixés En termes de progression d'activité Par comparaison avec d'autres UC du réseau Au besoin, il permet d'engager des actions correctrices. C'est donc un instrument de pilotage (management opérationnel). Calcul de chiffre d'affaires et de son évolution. La détermination des objectifs Un objectif est un but que l'unité commerciale doit atteindre au cours d'une période déterminée, grâce à des moyens et à un plan d'action. Les 3 catégories d'objectifs Types d'objectif Indicateurs Remarques Objectifs de résultat Chiffre d'affaires, marge brute, volume de vente, notoriété … A privilégier si l'UC est suffisamment autonome et a pleinement les moyens de réaliser les objectifs. Objectifs de moyen Nombre de clients à contacter, nb clients à argumenter … temps de réponse au téléphone … Il faut que les critères soient faciles à mesurer et réalisables.
Autre possibilité, calculer le taux d'évolution de l'exponentielle des nombres, ou de l'image des nombres par toute autre fonction qui renvoie des nombres positifs: arbitraire encore. Conclusion: on peut faire un calcul, mais il sera arbitraire. A moins que quelqu'un ait une meilleure idée. NACI Messages: 5 Enregistré le: 10 Oct 2016, 16:31 par NACI » 11 Oct 2016, 10:31 Bonjour, Merci pour la réponse mais ce qui demandé est un taux de réalisation (taux d'atteinte) La formule classique est: la réalisation x 100 / l'objectif Dans le cas exposé l'objectif est négatif, en appliquant la formule classique on obtient un taux de réalisation négatif (ça n'a pas de sens) Donc il faut encore essayer de trouver une autre formule. Merci d'avance par NACI » 11 Oct 2016, 10:32 par Pseuda » 11 Oct 2016, 15:24 Bonjour, Tiens j'ai une idée. Calcul taux de réalisation al. Puisqu'on ne peut pas calculer un taux d'évolution d'un montant positif par rapport à un montant négatif, on va faire l'inverse. On considère que l'objectif était de 600, la réalisation de -400, cela aurait fait un taux d'évolution de% Mais comme il faut prendre l'évolution en positif, cela fait un taux de réalisation de l'objectif de 167%!
Ainsi, la VNR peut être calculée selon la méthode ci-dessous: Formule NRV = Valeur marchande - Coût de transport - Coût légal et d'enregistrement NRV = 4-0, 5-0. La NRV sera - Par conséquent, avec la méthode conservatrice, la VNR des stocks est de 3, 4 milliards de dollars. Pertinence et utilisation La formule de la valeur nette de réalisation (VNR) peut être utilisée pour connaître la valeur d'un actif d'une manière plus prudente. Habituellement, les PCGR obligent les entreprises à ne pas surestimer la valeur d'un actif qui peut augmenter les bénéfices et envoyer des signaux erronés aux investisseurs. Calcul taux de réalisation pdf. La NRV prend également en compte le coût de vente dans son équation, de sorte que la NRV s'avère inférieure à la valeur marchande d'un actif. La VNR est une mesure importante de la «méthode comptable à moindre coût ou de marché». Dans la méthode du coût inférieur ou du marché, la valeur des stocks doit être inférieure entre le coût historique et la valeur marchande de celui-ci dans les comptes.
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